| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3170400026 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/092 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Železničná,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO COOP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2017 |
| Súbor: | FD_2017_092 |
| Zverejnené: | 16.05.2017 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 20:22.
